Нумерация платежных поручений

Сбилась нумерация платежных поручений

Программа следит за нумерацией по каждому виду документов в течении года.

Номер состоит из прификса и номера документа.

Например, у номера 0000-002241

0000 — это префикс.

2241 — порядковый номер документа.

Префикс не выводиться на печать. Это системный номер, он служит для того чтобы отличить документы одной организации от другой и также видеть в какой базе они создавались, если есть обмен.

Первые два символа префикса это префикс организации, он изменяется в карточке организации. Вторые два символа это префикс базы они указываются при настройке синхронизации.

Программа присваивает организации префикс и затем следит за всеми номерами, которые с этим префиксом связаны, она запоминает самый большой номер по каждому виду документа и при создании нового номера прибавляет к самому большому номеру использованному + 1.

В Вашем случае номер 0000-2231/8 больше 0000-002241. Поэтому программа запомнила этот номер приплюсовала 1 и присвоила новому документу номер 0000-2231/9.

Если вы хотите присвоить документу уникальный номер и не хотите чтобы программ продолжала нумерацию этого номера нужно изменить префикс. Тогда программа не запомнит этот номер для продолжения нумерации.

Например можно было написать так:

Как угодно изменить какой либо символ перед тире. Тогда программа бы не стала запоминать номер для продолжении нумерации.

Сейчас если откорретированных номеров не так много можно поправить префикс у всех не верных документов. Иногда этого бывает достаточно, чтобы забыть не верную нумерацию.

Иногда требуется выйти всем пользователям из базы, чтобы после изменения номеров программа забыла не верную нумерацию.

Если номеров править много, то можно изменит префикс организации или префикс базы. Тогда программа начнет нумерацию заново с новым префиксом.

Вы скажете с какого номера начинать в первом документе, и программа продолжит Вашу нумерацию.

________________________________________
До 5 бесплатных консультаций по 1С ежемесячно пользователям сервиса

Нумерация платежных поручений, если открыты счета в разных банках

Доброе утро! Кирилл Кувалкин, подскажите, пожалуйста, насколько понимаю, вы интересуетесь не как бухгалтер, а как разработчик ПО?
Я просто суть вопроса уловить не могу. Вопрос «обязательна ли сквозная нумерация»? Если так, то смысла этой обязательности лично я не вижу. Коллеги выше подтвердили, что нормативно это не закреплено. И достаточно часто нумерация сбивается. Моё мнение — главное, чтобы был номер.
А если вопрос «Как в одну программу выгрузить п/п с одним номер с разных р/счетов», тогда это другая история. Я не программист, но думаю, можно что-то дописать. Как пример, у меня периодически осуществляется обмен между конфигурациями 1С ТиС и Бухгалтерия. В Тис заведено несколько фирм. В программе заводятся номера счетов с буквой перед цифрами номера, в зависимости от выбранной фирмы (например, делается отгрузка от фирмы «Бам» — номер накладной Б002; от фирмы «Век» — номер накладной В002), а на печати документы и от той, и от той фирмы будут с номером 002. Вот и вам программу бы дописать у спецов (или самому, если вы спец) как-то так: при выгрузке из банка Москвы к платёжке будут буквы БМ приписываться -БМ00056, из ВТБ — ВТБ00056, из Сбера — Сб00056. И номера сохранятся, и видно будет сразу с какого расчетного счета платёжка оплачивалась. Но я не программист, поэтому, как это реализовать — не подскажу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *